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关于乐山市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

发布时间:2019-02-12 11:11:10  来源:agapp下载|注册

关于乐山市2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告


2019年1月3日在乐山市第七届人民代表大会

第四次会议上


乐山市财政局党组书记、副局长 金雪冰


各位代表:


  受市人民政府委托,现将乐山市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请市七届人大四次会议审查,并请市政协委员提出意见。


2018年财政预算执行情况


2018年,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,全市各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻党的十九大、省委十一届三次、四次全会和市委七届四次、五次全会决策部署,认真践行新发展理念和高质量发展要求,各项工作取得积极进展,经济社会发展取得新的成绩。全市和市级预算执行情况良好。


  一、全市预算执行情况


  (一)一般公共预算执行情况。


  财政收入保持增长。2018年,全市各级财税部门主动适应经济发展新常态,克服减税降费等不利因素,攻坚克难,强化收入征缴措施,依法组织财政收入,全市地方一般公共预算收入预计实现1099000万元,为预算的107.97%,同口径增长9.2%。其中,税收收入预计实现660000万元,为预算的111.94%;非税收入预计实现439000万元,为预算的102.49%。


  支出保障有力有序。严格贯彻“保工资、保运转、保民生”的财政保障序列,不断优化支出结构,发挥财政统筹保障作用,确保重大决策部署落实。全市一般公共预算支出预计实现3060641万元,占变动预算的98.95%,增长8.53%。预计全年保民生方面支出占一般公共预算支出比重为68%,稳定在65%以上。


  收支预算实现平衡。全市当年收入加上预计实现上级补助收入1586869万元、接受其他地区援助收入11375万元、债券转贷收入330977万元、上年结余收入61163万元、动用预算稳定调节基金42632万元、调入资金338588万元后,收入总计预计为3470604万元。收入总计减去当年支出3060641万元、上解支出115887万元、援助其他地区支出5960万元、债券还本支出216061万元、安排预算稳定调节基金39573万元等预计支出后,年终滚存结余预计为32482万元,全部为因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。


  (二)政府性基金预算执行情况。


  2018年,全市政府性基金预算收入预计实现1133618万元,为预算的104.13%,其中:国有土地使用权出让收入1056668万元。支出预计实现1060722万元,为变动预算的98.92%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出913894万元。当年收入加上上级补助收入16797万元、债券转贷收入324449万元、上年结余收入17616万元后,收入总计预计为1492480万元。收入总计减去当年支出1060722万元、债券还本支出98049万元和调出资金322145万元等预计支出后,按规定结转下年继续使用的资金预计为11564万元。


  (三)国有资本经营预算执行情况。


  2018年,全市国有资本经营预算收入预计实现11397万元,为预算的94.79%;支出预计实现11425万元,为预算的72.45%。当年收入加上上级补助收入、上年结转收入后,收入总计预计为18883万元。收入总计减去当年支出、调出资金后,按规定结转下年继续使用资金预计为4544万元。


  (四)社会保险基金预算执行情况。

2018年,全市社会保险基金预算(包括省级编制的企业职工基本养老保险和各区市县编制的城乡居民基本养老保险)收入预计实现1102308万元,为调整预算的100.00%;支出预计实现1617582万元,为调整预算的100.00%。当年收支结余预计为-515274万元,年末滚存结余预计为1315411万元。


  二、市级预算执行情况


  (一)一般公共预算执行情况。


  2018年,市级一般公共预算收入预计实现357529万元,为预算的128.03%,同口径增长27.07%。其中,税收收入预计实现175272万元,为预算的122.57%,同口径增长26.80%;非税收入预计实现182257万元,为预算的133.76%,增长27.34%。支出预计实现796418万元,为变动预算的97.67%,增长16.66%。当年收入加上上级补助收入599743万元、下级上解收入38230万元、债券转贷收入101222万元、上年结转24697万元、动用预算稳定调节基金18712万元、调入资金170899万元等收入后,收入总计预计为1311032万元。收入总计减去当年支出796418万元、补助下级支出330084万元、上解上级支出55841万元、援助其他地区支出5960万元、债券转贷支出38223万元、债券还本支出51904万元、安排预算稳定调节基金13591万元等预计支出后,年终滚存结余预计为19011万元,全部为因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。


  需要特别报告的事项:一是2018年市级一般公共预算年初安排预备费5400万元,预算执行中动用了338万元用于防汛应急抢险工作,剩余5062万元按《预算法》规定全部收回用于补充市级预算稳定调节基金。二是2018年市级收入超收、结转结余清理等预计形成结余资金8529万元以及收回未动用的预备费,上述事项共补充市级预算稳定调节基金13591万元,加上2018年市级预算稳定调节基金年初动用后的余额24531万元(已全额编入2019年年初预算),市级预算稳定调节基金余额为38122万元。


  (二)政府性基金预算执行情况。


  2018年,市级政府性基金预算收入预计实现351533万元,为调整预算的64.53%,其中:国有土地使用权出让收入315179万元。支出预计实现266856万元,为变动预算的98.67%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出227679万元。当年收入加上上级补助收入2170万元、债券转贷收入188838万元、上年结余7804万元等收入后,收入总计预计为550345万元。收入总计减去当年支出266856万元、补助下级支出15881万元、债券转贷支出62256万元、债券还本支出46982万元、调出资金154767万元等预计支出后,按规定结转下年继续使用的资金预计为3603万元。


  (三)国有资本经营预算执行情况。


  2018年,市级国有资本经营预算收入预计实现10033万元,为调整预算的100.00%;支出预计实现6792万元,为调整预算的85.06%。当年收入加上上年结转收入后,收入总计预计为10588万元。收入总计减去当年支出6792万元、调出资金2603万元和补助下级支出30万元后,按规定结转下年继续使用资金预计为1163万元。


  (四)社会保险基金预算执行情况。


  按规定,社会保险基金预算实行按统筹级次编制。2018年,由市级编制的社保基金预算包括全市失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。上述险种当年收入预计实现403614万元,为调整预算的100.00%;支出预计实现379908万元,为调整预算的100.00%;当年收支结余预计为23706万元,年末滚存结余预计为529852万元。


  (五)部门预算执行情况。


  2018年,提交市七届人大第三次会议审议的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行,项目支出按收入完成及项目执行进度拨付,财政支出较好地保证了单位的需要。其中:基本支出预计实现189086万元,项目支出预计实现934096万元。


  (六)预算调整情况。


  在第七届人民代表大会第三次会议批准的预算基础上,按照社会保险基金预算有关政策,调增市级社会保险基金预算收入预算39170万元,调增市级社会保险基金预算支出预算37575万元。在第七届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准的调整预算基础上,因上级增加转贷一般债券收入11095万元、增加土地收入调入一般公共预算执行19045万元等事项,调增市级一般公共预算支出预算30140万元;增加政府性基金预算收入9075万元,调减市级政府性基金预算支出预算9970万元,增加调出资金19045万元。有关调整已在上述执行情况中反映。


  三、高新区预算执行情况


  (一)一般公共预算执行情况。2018年,乐山高新技术产业开发区地方一般公共预算收入预计实现18715万元,增长21.25%;支出预计实现117551万元。当年收入加上上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金等收入,减去当年支出、上解支出等支出后,因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金预计为2411万元。


  (二)政府性基金预算执行情况。2018年,乐山高新技术产业开发区政府性基金预算收入预计实现111330万元,支出预计实现41171万元。当年收入加上上级补助、上年结余等收入后,收入总计为126632万元,减去当年支出、还本支出及调出资金后,结转下年资金1584万元。


  需要说明的是,以上全市和市级财政预算执行情况是根据2018年11月30日执行统计数据作出的全年收支执行预计,待2018年预算年度结束,在与省财政厅办理结算并完成决算审查后,收支情况将会发生变化,届时再向市人大常委会报告。


  四、全市一般公共预算重点支出情况


  2018年,全市各级财政着力加强支出管理,优化支出结构,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节,为经济社会发展提供了有力的资金支持。


  (一)支持脱贫攻坚。全市投入预计达15.56亿元。做好全市脱贫攻坚资金保障,到位中省财政专项扶贫资金5.47亿元,全市预算安排财政专项扶贫资金2.78亿元。加强涉农资金整合,建立“蓄水统配”统筹整合模式,统筹整合资金8.73亿元。用好用活扶贫基金,累计使用基金2.47亿元,撬动扶贫信贷8.9亿元,惠及贫困人口31.26万人次。支持沐川县退出贫困县序列,调度资金支持金口河区脱贫摘帽,安排资金援助美姑县脱贫攻坚。在犍为县、井研县、峨眉山市开展资产收益扶贫试点。


  (二)支持生态环保事业。全市投入预计达9.22亿元。主要支持大气、水、土壤污染防治,环境监管网络信息建设,环境质量自动监测系统等。积极落实环保督察“回头看”、环保能力建设、环境污染防治、生态环境治理修复、第二次全国污染源普查、人工增雨消霾等资金。关停一批“十小”“散乱污”企业,巩固提升环保建设成果。


  (三)支持“三农”发展。全市投入预计达27.40亿元。支持农业、林业、水利等项目建设,落实退耕还林、天保工程、农村地力保护支持补贴、农机购置补贴等强农惠农政策。支持小凉山综合扶贫开发、农田水利建设、岷江大渡河森林质量精准提升工程等项目。预算安排农业供给侧结构性改革专项资金。积极争取省级一事一议奖补资金、美丽乡村建设补助资金、基层组织活动和公共服务运行维护经费、“四好村”补助等资金。争取到位扶持村级集体经济发展试点资金5000万元。


  (四)支持教育事业发展。全市投入预计达42.53亿元。继续实施学前教育第三期行动计划,落实义务教育“三免一补”等政策。落实财政支持化解义务教育大班额激励奖补机制,统筹使用中央“全面薄改”、义务教育学校建设、义务教育均衡发展等各类专项资金9912万元。支持示范高中建设,支持乐山一中“乐山新名片”计划项目建设。实施职业教育能力提升计划,加强职业教育实训基地和中职示范校示范专业建设。落实公办中职和高职学校财政生均经费拨款制度。支持乐山职业技术学院创建省级优质高职院校。支持乐山市教育三年攻坚。


  (五)支持医疗卫生发展。全市投入预计达31.74亿元。基本公共卫生政府补助标准提高到55元,城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年490元,落实基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度、城市及县级公立医院取消药品加成等补助资金。落实妇幼健康行动、自愿免费婚检、贫困白内障患者复明工程项目等重大公共卫生服务项目补助资金。


  (六)支持社会保障体系建设和就业创业。全市投入预计达39.00亿元。落实城乡困难群众最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活费等资金。落实城乡残疾人居家灵活就业、农村残疾人扶贫解困、为贫困残疾人适配辅具、无障碍改造及扶贫对象生活补贴、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴等资金。推进农村公办养老机构床位改造提升、政府购买居家养老服务、城市公办养老机构床位适老化改造等养老服务体系建设。落实各项就业创业财政补贴政策,促进高校毕业生、民族地区“9+3”职业教育等青年群体、农民工、贫困家庭、退役士兵等多渠道就业创业。城市低保标准每人每月480元提高至520元、农村低保标准每人每年3420元提高至3900元。


  (七)支持文化旅游事业发展。全市投入预计达12.21亿元。支持构建市级公共文化服务体系,乐山创建国家公共文化服务体系示范区顺利通过文化和旅游部验收。落实第五届旅博会、国际半程马拉松比赛、第十三届省运会等经费。合理安排体育公益金用于全市体育队伍建设、实施器材购置和基础设施改造等。支持岷江两岸环境提升整治、湿地公园、景区扩容提质等项目建设。


  (八)支持基础设施建设和产业发展。全市投入预计达39.59亿元。争取交通补助资金超过100亿元,其中峨汉高速专项补助61.11亿,支持仁沐新、成昆铁路复线、岷江航电等重大项目建设。支持高新区打造“总部经济、创新高地、现代新城”,支持“一总部三基地”建设和产业发展。支持苏稽新区基础设施、冠英新区“六横一纵”道路建设等项目建设。实施危旧房棚户区改造和保障性住房建设,支持农村危房改造和易地扶贫搬迁。


  五、落实市人大预决算审查意见情况


  2018年,全市各级各部门认真落实市七届人大三次会议有关决议以及市人大预算委员会的审查意见,全面深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,着力加强民生保障和脱贫攻坚,支持经济社会平稳健康发展。同时,主动接受人大代表监督指导,认真办理市人大代表建议,积极听取和采纳代表提出的宝贵意见,进一步改进财政工作。


  (一)坚持开源与节流并举,切实增强资金统筹能力。加强收入征管,对房地产开发等领域开展税收稽查,堵塞税收征管漏洞。推广使用非税收入公共支付系统,引入支付宝、微信、银联等支付方式,防止非税收入“跑冒滴漏”。预计全年地方一般公共预算收入增幅高于全省平均;税收收入占一般公共预算收入比重达到60%,较去年提高5.5个百分点。围绕保障世界重要旅游目的地和全省区域中心城市建设,拓宽建设资金来源。国有资本经营预算调入一般公共预算比例提高至25%。向上争取地方政府债券34.13亿元,支持脱贫攻坚、棚户区改造、铁路建设等重点项目。实施专项资金清理整合,统筹资金保障重点支出需要。清理盘活财政存量资金,坚决收回趴在单位账上的资金。全面实施预算绩效管理,引入第三方机构参与财政绩效评价试点。


  (二)贯彻新发展理念,全力支持高质量发展。实施积极财政政策,贯彻落实减税降费措施,有力支持企业发展。支持产业强市,围绕“一总部三基地”建设,大力支持高新区发展,争取国家中小企业发展专项资金5000万元。支持旅游兴市,把旅游作为重点支持领域,支持举办第五届旅博会和2018中国特色旅游商品大赛。实施财政金融互动政策,省农担公司在我市设立首家分公司,为“三农”企业贷款增信9.5亿元;设立科技金融信贷风险补偿资金,为科技型中小微企业贷款增信2亿元。


  (三)聚焦群众所急所盼,着力提升财政民生保障水平。支持打好精准脱贫攻坚战,保障金口河区脱贫摘帽、美姑县援助资金,建立涉农资金统筹整合长效机制和“四项扶贫基金”补充机制。支持打好污染防治攻坚战,支持环保基础设施建设,鼓励运用PPP模式推动环保项目建设,乐山市城市生活垃圾环保发电项目列为国家PPP示范项目,争取到专项奖励资金1700万元。保障和改善民生,认真践行以人民为中心的发展理念,全市地方一般公共预算支出民生占比预计高于全省平均水平。十项民生工程及25件民生实事累计投入资金49.6亿元。及时下达困难群众、就业创业救助补助资金和医疗卫生、教育、住房、创文创卫等资金。


  (四)防范政府债务风险,有效提升风险防控能力。将政府债务还本付息、政府支出责任约定支出纳入财政年度预算和中长期规划,落实还本付息资金来源,确保债务本息按约偿还,切实防止发生系统性债务金融风险。防范化解政府债务风险,成立乐山市政府性债务管理领导小组,强化政府性债务统计监控管理,规范举债行为,严禁违规举债担保。从严审批政府投资项目,科学合理、积极稳妥、依法依规推进运用PPP模式。政府债务余额控制在省政府核定的债务限额之内,地方政府债务风险意识进一步增强。


  (五)突出关键领域环节,加快推进财政体制改革。出台清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项实施方案,完善重点支出保障机制,清理规范事项11项。启动市县财政改革两年攻坚。建立覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督机制,形成监督与再监督有序运行的财政“大监督”格局。实施新政府会计制度改革,优化财务监督管理平台功能。开展“一卡通”专项治理,实施惠民惠农补贴资金社会保障卡“一卡通”试点。推广实施“互联网+精准扶贫代理记账”。主动接受人大预算监督,实现人大对政府预算全过程联网监督。做好人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展工作,首次将部门整体支出绩效目标与部门预算一并提交市人民代表大会审查。


  取得的成绩,是市委统揽全局、正确领导的结果,是市人大、市政协及人大代表、政协委员监督指导、大力支持的结果,是全市各级各部门改革创新、务实奋进的结果。同时,深入客观分析,我市财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题,主要表现在:产业转型高质量发展尚在过程中,还未形成新的税源支撑体系;税占比仍然偏低,财政收入质量还需进一步提高;基础设施补短板、化解债务对财力需求压力大,财政收支矛盾突出;预算管理还需加强,预算编制粗放,资金使用“撒胡椒面”的现象依然存在。针对问题和矛盾,我们将进一步深入研究,采取针对性措施认真加以解决。


  2019年财政预算草案


  2019年,是新中国成立70周年,是深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,是全面贯彻省委十一届三次全会和市委七届五次全会决策部署的落实之年。全市各级各部门将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入实施“一干多支”发展战略,坚持“旅游兴市、产业强市”发展主线,贯彻落实中央防范化解重大风险攻坚战要求,树牢厉行节约、过紧日子的思想,从紧编预算、从严控支出,突出“保工资、保运转、保民生”,集中财力保障重点支出,推动高质量发展。


   一、全市财政预算


  按照规定,我们继续将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四本预算”全部提交人代会审议。


  (一)一般公共预算。


  依据目前汇总全市市级及各县(市、区)收支预计情况,2019年全市地方一般公共预算收入预算拟安排为1102400万元,同口径增长8.3%。加上预计省对我市的税收返还、一般性转移支付补助、调入资金等收入,减去应上解省支出、债券还本支出等,当年全市一般公共预算财力为1790943万元。再加上预计上年结转资金32482万元、上级提前通知专项转移支付19124万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2019年支出预算1842549万元。


  (二)政府性基金预算。


  2019年,全市政府性基金预算收入预算拟安排为1535052万元,加上预计上年结转资金11564万元,减去调出资金202058万元、专项债务还本支出18841万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2019年支出预算1325717万元。


  (三)国有资本经营预算。


  2019年,全市国有资本经营预算收入预算为15446万元。加上预计上年结转收入4544万元,减去调出资金3567万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2019年支出预算16423万元。


  (四)社会保险基金预算。


  2019年,全市社会保险基金预算收入预算为1502001万元。按照现行社会保险支出政策,支出预算为1705135万元,当年收支结余预算-203134万元,滚存结余预算1112276万元。

以上全市2019年财政预算安排情况,是根据市县两级财政拟向同级人民代表大会报告的初步预算草案汇总数代编的。待各县(市、区)预算正式编制完成,并经本级人代会批准之后,再将汇总情况报市人大常委会备案。


  二、市级财政预算


  (一)一般公共预算。


  2019年,市级一般公共预算收入预算为310350万元,同口径增长8.3%(税收按2018年预计完成数,非税剔除一次性收入计算)。加上省补助、区县上解、调入资金等收入,减去上解省、补助区县、援助其他地区等支出后,市级一般公共预算财力为418227万元。再加上预计上年结转资金19011万元、上级提前通知的专项转移支付12124万元,按照收支平衡的原则,相应安排2019年支出预算449362万元。


  (二)政府性基金预算。


  2019年,市级政府性基金预算收入预算为303024万元。加上预计上年结转资金3603万元,减去补助下级支出1094万元、地方政府债券还本支出15941万元、调出资金57431万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2019年支出预算232161万元。


  (三)国有资本经营预算。


  2019年,市级国有资本经营预算收入预算为11847万元。加上预计上年结转资金1163万元,减去调出资金2811万元、补助下级支出30万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2019年支出预算10169万元。


  (四)社会保险基金预算。


  2019年,市级编制的社会保险基金预算收入预算421631万元。按照现行社会保险支出政策,支出预算424430万元,当年收支结余预算-2799万元、滚存结余预算527052万元。市级社会保险基金主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,进一步提高市级基本医疗保险、失业保险、工伤保险待遇水平等。


  (五)2019年市级政府债务还本付息计划。


  2019年需要组织资金偿还市级政府债务到期本息12.41亿元(本金8.44亿元,利息3.97亿元),其中:可按上级规定争取置换债券偿还7.24亿元,计划由土地出让收入和一般公共预算财力等安排5.17亿元。


  三、市级财力一般公共预算主要支出安排


  (一)提供一般公共服务和加强社会管理。保障市级机关事业单位工资、养老保险改革、职业年金改革等行政运行支出以及维护公共安全、加强社会管理、加大人才投入、增强政法保障、开展灾害防治及应急管理等方面。


  (二)支持脱贫攻坚。支持专项扶贫和贫困县脱贫摘帽,开展扶贫专项考核奖励;鼓励企业和农民合作社带动脱贫攻坚;安排困难群众生活救助补助资金、教育专项资金等,保障民生事业发展;支持美姑县脱贫攻坚;实施岷江大渡河森林质量精准提升工程等方面。支持乡村振兴,支持农业农村发展;深化一事一议财政奖补工作和农村公共服务运行维护机制建设。


  (三)推进生态环保。安排生态环境保护资金,支持打好污染防治攻坚战,解决突出环境问题;保障环境信息中心、重点污染源监控、车辆尾气监控平台、机关办公平台、应急指挥中心及会议中心设备运行及维护;完成生态补偿监测及其他监测任务。


  (四)深化教育事业发展。支持市属公办高职院校优质院校建设和市属中小学工程项目建设;实施学前教育行动计划;继续实施城乡义务教育经费保障机制、民族地区教育发展十年行动计划和“三县一区”义务教育阶段学生营养改善计划;实行公办普通高中学校实行综合预算保障制度;全面落实教育资助政策。


  (五)促进文体旅游传媒事业发展。支持旅游发展,保障国家公共文化服务体系示范区创建,支持地面数字电视传输覆盖系统建设,支持公共图书馆、文化馆、博物馆向社会免费开放,支持图书馆、文化馆送文化下乡和开展文化讲座、艺术辅导以及培训等;安排体育事业发展资金,支持全民健身、公共体育设施完善。


  (六)提升社会保障水平。继续实施机关事业单位基本养老保险制度改革;支持全市人社公共服务体系建设;加大困难群众生活救助力度,加强特困人员财政保障供养;健全就业保障制度,继续支持促进重点群体就业创业;支持社会化养老服务体系建设,逐步构建社会养老服务体系,促进养老服务业发展;安排医疗救助补助资金,减轻困难群众就医负担;发行新“一卡通”社会保障卡。


  (七)强化卫生健康保障。安排居民基本医疗保险补助资金,巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果;安排基本公共卫生服务配套资金、重大疾病防控配套资金,支持实施重大公共卫生服务项目;巩固基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度成果;支持市儿童专科医院项目建设;继续举办乡村医士班,培养乡村医生;安排计划生育扶助资金。


  (八)促进工业转型升级和服务业发展。支持一总部三基地建设,支持高新区打造“总部经济、创新高地、现代新城”。支持技术改造和转型升级,积极推进工业供给侧结构性改革,支持制造业优化升级,促进新动能持续快速成长;支持中小企业服务体系建设,降低中小微企业服务成本,增强中小微企业整体竞争力,由点到面全面支持中小微企业的转型升级发展。支持招商引资,支持服务业健康发展。


  (九)安排市级预备费5000万元,主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。

以上市级财政预算草案,请予审查批准。2019年,继续将市级71个部门的部门预算草案提请市人民代表大会审议。


  四、高新区财政预算草案


  2019年,乐山高新技术产业开发区编制的财政收支预算为:地方一般公共预算收入预算22500万元,较上年增长20%。地方一般公共预算收入预算加上上级补助、动用预算稳定调节基金、动用上年结转资金、调入资金等收入,减去上解支出后,按照收支平衡原则,相应安排一般公共预算支出预算46173万元。当年政府性基金预算收入预算101163万元,加上预计上年结转收入1584万元,减去调出资金18539万元后,相应安排政府性基金预算支出预算84208万元。


  五、2019年财政工作


  (一)加强政府债务管控,打好防范化解重大风险攻坚战。防范政府债务风险,进一步强化政府债务预算管理。严格实行政府债务限额管理,在省政府核定的限额内举借政府债务。进一步规范地方政府举债融资行为,严禁违法违规举债担保和变相举债,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量。继续做好地方政府新增债券争取工作。严格债务管理考核问责,进一步强化地方政府主体责任。实施市县财政暂付款清理消化三年攻坚行动。


  (二)严格支出序列,突出保障重点。把“保工资、保运转、保民生”摆在首要位置,优先保障“三保”支出。从严从紧编制运转性经费预算,大力压缩会议费、培训费、“三公”经费、办公设备购置费、公务用车购置费等。建立运转性经费标准定额体系,制定和完善重点经济科目管理办法,严格预算约束,强化执行管理。节约资金保障民生和重点支出,保障财政平稳运行。


  (三)聚焦整体脱贫摘帽,打好精准脱贫攻坚战。统筹加大财政投入,支持22个扶贫专项年度计划实施,为脱贫任务顺利完成提供有力的资金保障。支持峨边县、马边县脱贫摘帽,统筹倾斜帮扶资源,确保全市实现贫困村全部退出、贫困县全部摘帽,同步做好美姑县帮扶工作。加大涉农资金统筹整合力度,管好用好“四项扶贫基金”,发挥好财政资金放大作用,撬动更多金融资本、社会资金参与脱贫攻坚。继续探索开展资产收益扶贫试点,促进稳定增收稳定脱贫。强化各类扶贫资金使用、管理和监督,确保资金安全。实施乡村振兴战略,支持农业农村发展。


  (四)坚定推进绿色发展,打好污染防治攻坚战。完善支持绿色发展的财政政策,支持建立绿色低碳循环发展的经济体系。健全财政激励约束机制,支持打好环境污染治理“八大战役”。支持实施“绿秀嘉州”行动,支持山水田林湖草系统保护,推动全域绿化扩面提质,支持企业“退城入园”“退岸入园”。推动绿色生产低碳生活,支持实施“气化全市、电能替代、清洁替代”工程,支持农业生产废弃物资源化利用,支持生活方式转变综合行动。


  (五)落实积极财政政策,支持经济高质量发展。大力培植财源,涵养税源,夯实增收基础。坚持依法征税,努力提高收入质量。实施更大规模的减税降费,加大资金统筹力度,提高资金使用绩效。扎实推进“三去一降一补”,支持供给侧结构性改革。支持争创全省经济副中心,实施加快建设全省区域中心城市五年行动计划,加快推进“一城两新区”建设,加快政府与社会资本合作项目落地,支持实施新一轮三年交通大会战,打造成都平原南向开放“桥头堡”。支持产业强市,加快推进“一总部三基地”建设,加快组建光伏产业发展基金,推动传统产业转型升级绿色发展,着力培育壮大战略性新兴产业和前瞻性未来产业,推进军民融合产业深度发展,加大对科技创新和产业发展的支持力度。支持旅游兴市,实施加快建设世界重要旅游目的地五年行动计划,支持做好文旅融合、扩容提质、景城一体、全域旅游“四篇文章”。大力支持“全域开放年”经济工作主题年建设。


  (六)坚持以人民为中心,大力保障和改善民生。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期,完善民生政策,加大民生投入,确保一般公共预算民生支出占比稳定在65%以上。办好年度民生工程和民生实事,努力解决群众最关心最直接最现实的问题。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续,完善基本公共服务体系,加快推进基本公共服务均等化。均衡发展社会事业,完善现代公共文化服务体系。实施教育三年攻坚计划,增加普惠性学前教育、义务教育总量供给,支持社会力量投资举办优质教育项目。支持建设健康乐山,抓好市妇幼保健院迁建、市人民医院新区医院等项目。支持全民健身活动。


  (七)深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,实行运转性项目与专项项目分离,强化经济科目管理,根治运转经费挤占项目资金、项目资金使用效益不高问题。全面实施预算绩效管理,对重大项目实行绩效终身负责制,提升财政资金使用绩效。强化全面统筹,推进政府预算体系的统筹协调,加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹平衡,确保财政资金“一个盘子”。加强国有资产管理,建立国有资产报告制度。推动市县财政改革两年攻坚计划深入实施,进一步拓展改革成果。继续落实财政金融互动政策,加快转变财政支持发展方式。深化“一卡通”治理成果,加强“互联网+精准扶贫代理记账”系统结果运用。


  各位代表:做好2019年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,在市政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,干在实处、走在前列,依法理财、科学理财,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。